Financiën
De begroting voor 2023

De begroting voor 2023 is op 25 oktober 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.
Na de beraadslagingen in de politieke arena en de daaruit voortvloeiende moties is de begroting in de raadsvergadering van 14 december 2022 vastgesteld. Deze procedure biedt planningszekerheid aan het begin van het jaar en levert, met name voor de geplande investeringsmaatregelen, een aanzienlijk tijdsvoordeel op ten opzichte van een latere invoering.
1e aanvullende begroting voor 2023
Hier kun je de aanvullende begroting downloaden (Klik hier).
Hoe zit het met het budget voor 2023?
Het geplande resultaat voor 2023 is € -12,5 miljoen, wat € 0,4 miljoen slechter is dan het geplande ontwerpbesluit over het jaarresultaat van 2022. De ontwerpbegroting voor 2023 wordt in hoofdlijnen gekenmerkt door de volgende punten:
- De transferkosten stijgen met ca. € 10,8 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar.
- Uitgaven voor huur en beheerkosten aan GWB stijgen met € 4,6 miljoen ten opzichte van de begroting 2022.
- De uitgaven voor personeel stijgen met ongeveer € 1,9 miljoen als gevolg van loonsverhogingen en functie-uitbreidingen.
- Volgens de huidige belastingramingen zullen de belastinginkomsten naar verwachting met € 17,8 miljoen stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. Hiervan wordt alleen al voor de handelsbelasting een verandering van € +13,0 miljoen verwacht.
- De begrote bedragen voor subsidies en algemene toewijzingen, waaronder sleuteltoewijzingen, zullen in totaal met ongeveer 1,1 miljoen euro stijgen.
- Om de corona-gerelateerde budgettaire lasten te isoleren, wordt ook een buitengewone opbrengst begroot voor het jaar 2023. Het geplande bedrag is 9,8 miljoen euro.
Zelfs in het kader van de financiële planning op middellange termijn kan geen oorspronkelijk begrotingsevenwicht worden bereikt. Op dit moment kan een goed gevulde egalisatiereserve nog worden gebruikt om het begrotingstekort in evenwicht te brengen. Deze negatieve trend brengt echter de financiële slagkracht op lange termijn in gevaar, zodat toekomstige ontwikkelingen in de gaten moeten worden gehouden.
Je kunt zelf een idee krijgen van de begroting voor 2023 door onze interactieve begroting (hieronder) te gebruiken om de samenstelling van inkomsten en uitgaven in de afzonderlijke gebieden te zien. Wilt u echter meer gedetailleerde uitleg over de totale begroting en de afzonderlijke afdelingen, ga dan naar de PDF-documenten van het voorlopige rapport en de afdelingen van de stad Bocholt.
Als u vragen heeft of uitleg wilt, kunt u ons bellen of schrijven - we beantwoorden ze graag. De contactpersonen hiervoor vindt u aan de rechterkant.
Interactieve begroting 2023
Dit jaar wordt de begroting opnieuw gepresenteerd als een interactieve grafiek. Als je op een grafiek klikt, wordt het geselecteerde begrotingsonderdeel geopend met informatie over de totale begroting. In de totaalplannen kun je op het gewenste grafische deel klikken om meer informatie weer te geven over de soorten inkomsten en uitgaven. Voor de deelplannen selecteert u de afdeling in het eerste overzicht, waarna het cirkeldiagram wordt geopend met de bijbehorende gegevens.
Download de ontwerpbegroting
- Satzung Vorbericht pdf 1,52 MB
- Satzung Vorbericht (pdf 1,52 MB) download
- Gesamtpläne pdf 192,41 kB
- Gesamtpläne (pdf 192,41 kB) download
- Budget 00 - Beteiligungsgremien pdf 721,15 kB
- Budget 00 - Beteiligungsgremien (pdf 721,15 kB) download
- Budget 02 - Demografie pdf 399,77 kB
- Budget 02 - Demografie (pdf 399,77 kB) download
- Fachbereich 10 - Organisation und Personal pdf 1,10 MB
- Fachbereich 10 - Organisation und Personal (pdf 1,10 MB) download
- Fachbereich 11 - Digitales und IT pdf 853,45 kB
- Fachbereich 11 - Digitales und IT (pdf 853,45 kB) download
- Fachbereich 12 - Büro des Bürgermeisters pdf 1,51 MB
- Fachbereich 12 - Büro des Bürgermeisters (pdf 1,51 MB) download
- Fachbereich 13 - Recht und Vergabe pdf 630,66 kB
- Fachbereich 13 - Recht und Vergabe (pdf 630,66 kB) download
- Fachbereich 14 - Revision pdf 496,38 kB
- Fachbereich 14 - Revision (pdf 496,38 kB) download
- Fachbereich 20 - Öffentliche Ordnung pdf 1,72 MB
- Fachbereich 20 - Öffentliche Ordnung (pdf 1,72 MB) download
- Fachbereich 21 - Kultur und Bildung pdf 2,09 MB
- Fachbereich 21 - Kultur und Bildung (pdf 2,09 MB) download
- Fachbereich 22 - Soziales pdf 2,30 MB
- Fachbereich 22 - Soziales (pdf 2,30 MB) download
- Fachbereich 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport pdf 2,92 MB
- Fachbereich 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport (pdf 2,92 MB) download
- Fachbereich 24 - Feuerwehr pdf 1,31 MB
- Fachbereich 24 - Feuerwehr (pdf 1,31 MB) download
- Fachbereich 30 - Stadtplanung und Baordnung pdf 1,12 MB
- Fachbereich 30 - Stadtplanung und Baordnung (pdf 1,12 MB) download
- Fachbereich 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft pdf 2,09 MB
- Fachbereich 31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft (pdf 2,09 MB) download
- Fachbereich 33 - Mobilität und Umwelt pdf 2,23 MB
- Fachbereich 33 - Mobilität und Umwelt (pdf 2,23 MB) download
- Budget 34 - Wasserbau pdf 290,79 kB
- Budget 34 - Wasserbau (pdf 290,79 kB) download
- Fachbereich 40 - Finanzen und Beteiligungen pdf 975,89 kB
- Fachbereich 40 - Finanzen und Beteiligungen (pdf 975,89 kB) download
- Produktbereiche nach NKF pdf 1,98 MB
- Produktbereiche nach NKF (pdf 1,98 MB) download
- Anlagen Teil 1 pdf 921,86 kB
- Anlagen Teil 1 (pdf 921,86 kB) download
- Anlagen Teil 2 pdf 4,47 MB
- Anlagen Teil 2 (pdf 4,47 MB) download
Informatie over de bestanden
Om de bewerkingsfuncties zoals markeren en becommentariëren in de documenten te kunnen gebruiken, is de nieuwste Adobe Reader vereist. U kunt deze vinden op get.adobe.com